Sammelrechnungen aus Wareneingängen
Voraussetzung
#L66 und #T45 müssen parametriert sein (Länge 1, Typ 0, Sort 11). Das
Unterverzeichnis BELEGE-K muss existieren.
Sobald die beiden Felder entsprechend parametriert sind und in den
Grunddaten des Einkaufs „Kreditorenbelege generieren“ aktiviert ist,
wird unter dem Menupunkt (2) ein anderes Window dargestellt. Anstelle von
09/2/082 erscheint nun das Window 09/2/105.
Beschreibung
 | Rechnung (Sammelrechnung über mehrere Wareneingänge) wird in der
Kreditorenverwaltung mit einer allgemeinen Aufwandsplittung erfasst. |
Einkaufsflag #L66 auf „O“ stellen.
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Sammelrechnung
für den Kreditorenbeleg im Einkauf über MP 2.6 erfassen (Belegzeichen
„K“) Artikel, Menge, Preis |
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Verrechnung
jeder Artikelzeile der Sammelrechnung mit den entsprechenden Artikelzeilen
von Wareneingängen (Teilverrechnung von Wareneingängen ist möglich). |
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Abschluss der
Sammelrechnung ist möglich, wenn die Mengen aller Artikelzeilen vollständig
verrechnet sind. Der Betrag braucht nicht mit dem Betrag des
Kreditorenbeleges zu übereinstimmen. |
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Sollten die
Beträge nicht übereinstimmen, wird eine Korrekturzeile in die
Aufwandsplittung des Kreditorenbeleges eingetragen. |
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Beim Abschluss
von Sammelrechnungen kann der Einstandspreis korrigiert werden (sofern der
Punkt „Einstandspreisaktualisierung bei Sammelrechnung“ in den
Grunddaten aktiviert ist). |
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Listen geben
über den Verrechnungsstand Auskunft. |
Einkaufsflag #L66
Leer normaler Kreditorenbeleg
O es existiert noch keine Sammelrechnung
R Sammelrechnung existiert, ist aber noch nicht abgeschlossen
A Sammelrechnung ist abgeschlossen, Kreditorenbeleg kann verbucht werden
G Sammelrechnung ist abgeschlossen, Betrag ist kleiner als
Kreditorenbelegbetrag
P Sammelrechnung ist abgeschlossen, Betrag ist grösser als
Kreditorenbelegbetrag
Verrechnungsflag #T45
Leer Beleg ist in keiner Verrechnung
O Beleg ist teilweise verrechnet
V Beleg ist vollständig verrechnet
A Beleg ist vollständig verrechnet und alle zugehörenden Sammelrechnungen
sind abgeschlossen
(Verrechnung ist nicht mehr aufhebbar)
Verrechnungsflag wird für Wareneingänge und Bestellungen geführt.
